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古交市马兰镇人民政府2023年部门预算编制

情况说明及预算公开表

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、促进乡村经济发展。贯彻落实乡村振兴战略，按照市委、市政府的总体部署，科学制定经济发展战略总体规划和土地利用、城镇建设、产业发展等专项规划，因地制宜组织发展区域特色经济。

2、加强公共服务。加强教育科技、文化旅游、卫生健康和体育、劳动保障、社会保险、基本养老、困难群体等公共服务事业。践行社会主义核心价值观，加强社会主义精神文明建设，组织开展群众文体活动等公共文化体育服务。提供符合当地实际和群众需求的农业农村经济发展、农民基本经济权益保护、环境卫生、环境保护、生态建设、食品安全、社会治安矛盾纠纷化解、扶贫济困、未成年人保护、消防安全、农村（社区）危房改造、国防动员等公共服务。

3、加强社会治理。加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，做好基层信访调解工作，化解村（居）社会矛盾，维护村居社会稳定；加强法治宣传教育，构建公共安全防控体系，做好安全生产、防灾减灾等各项工作；构建网络化管理模式，充分发挥群众参与社会管理的基础作用，依托村（居）合理划分基本网格单元，统筹网格内党的建设、社会保障、综合治理、应急管理、社会救助等工作，实现“多网合一”，推进网格化服务管理标准化建设；加强交通管理、安全生产、环境保护、基础设施建设等，改善人居环境。

4、推进基层民主。积极深化村（居）务公开等基层民主政策；指导村（居）民自治，推动村（居）建设，完善民主议事制度，推进农村（社区）村（居）务公开，引导农（居）民有序参与村（居）级事务管理，促进社会组织健康发展，构建村（居）和谐社会。

5、完成市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

我镇共设置5个大科室：党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、公共安全办公室、综合执法办公室。我镇下设三个事业单位：马兰镇综合便民服务中心、马兰镇退役军人服务保障工作站、马兰镇党群服务中心。

马兰镇共有行政编制27名，事业编制32名，我镇共有编制59名。实有人数情况：我镇实有行政编制人员27名，其中工勤人员1名。事业人员一共有32人，我镇未超编制使用人员情况。

第二部分 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支增减变动情况及原因

2023年我镇预算收入1714.55万元，较上一年度增加756.62万元；原因是2023年度比2022年度增加8人，人员经费和公用经费增加；增加了机关人员的预发绩效奖；增加了2022年度离任两委主干生活补贴；增加了2022年度退休人员职业年金做实资金；增加了村两委主干以外人员生活补贴标准。

2023年我镇预算支出1714.55万元（收支预算均指批复预算数），较上一年度增加756.62万元；原因是2023年度比2022年度增加6人，人员经费和公用经费增加；增加了人员的预发绩效奖；增加了2022年度离任两委主干生活补贴；增加了2022年度退休人员职业年金做实资金；增加了村两委主干以外人员生活补贴标准。

二、“三公”经费增减变动原因说明

1、公务用车运行维护费6.8万元，与上年相比无增减变化；原因是2023年预算公务用车运行维护费与上年相同；

2、因公出国（境）费0元，与上年相比较无增减变动，原因是因公出国出（境）费与上年预算相同；

3、公务接待费0元，与上年比较减少0.53万元，原因是公务接待费本年度未安排预算；

4、公务用车购置费0元，与上年相比无增减变化，2023年本单位没有购置公务用车的计划。

三、机关运行经费增减变动原因说明

 2023年支出预算中 ，机关运行经费安排163.48万元，与上年相比增加11万元，原因是人员经费增加，公用经费相应增加。

四、其他说明：

（一）政府采购情况

2023年我单位政府采购预算总额16.67万元，其中：政府采购货物预算16.67万元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。

（二）国有资产占有使用情况

1、车辆情况：资产系统中车辆在用车辆9辆，与2022年相比增加1辆，期末车辆在用原值2607162.48元，累计折旧1178891.4元，净值1428271.08元。 

2、房屋情况：资产系统中房屋1266平方米，实际使用办公用房360平米，在用原值773471元。

3、其他国有资产占有使用情况。

通用设备在用293件，价值4938149.48元，专用设备36件，价值131967元，单价50万元以上通用设备2辆，无单价100万元以上专用设备。

（三）绩效管理情况

1.总体情况

2023年古交市马兰镇人民政府实施绩效目标管理项目20个，部门预算安排资金733.88万元，其中：一般公共预算资金733.88万元、政府性基金0元、财政专户管理的事业资金0元、其他资金0元。包括有：其他运转类项目、特定目标类项目。

2.具体情况（如无涉及本单位职能核心业务的绩效管理项目可不写本条）无

在实施绩效目标管理过程中，体现我单位职能核心业务的有1个项目：乡镇机关食堂伙食补助

年度预算安排：2023年部门预算安排资金7.38万元，其中：一般公共预算资金7.38万元。

项目概况：保障乡镇机关食堂正常运转

年度绩效目标：将乡镇机关食堂伙食补助及时拨付到位，保障乡镇工作人员正常工作，维持乡镇工作正常运转。

第三部分 名词解释

（一）基本支出：指人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。

（三）“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（五）政府购买服务：指市级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

BD02部门预算公开表2023年_2023-03-16.xls